学生会的活动经费统一由生活部保管，生活部对经费的收支情况作统一的记录工作。
（一）资金使用的原则：开源节流，为同学多办实事，严禁资金外借，严禁资金挪用。
（二）报销流程细则
1、申请
每次活动前活动组织者必须做出相应财务预算，财务预算要求详细明了，并交与生活部。
申请，金额较小的临时支出可向生活部相关负责人口头申请，经同意后方能购买。金额较大则要征求主席的同意。
2、报销
活动结束后一周内，组织人必须将相应支出上报。
报销时凭发票报销，每张发票后必须有用途，经手人，部长，分管主席的签名，缺一不可。
报销发票交与生活部后须填写申请报销领款单，确认报销的金额。
生活部汇总发票至分团总支书记处统一报销后，各部门凭申请报销领款单领取报销款项。
3、挂账管理
学生会文件资料、海报、传单、活动幕布等的制作统一到文印中心制作并可挂账。
在文印中心进行的各项支出须上报生活部登记，部门若要挂账须先征得生活部相关负责人同意，并以生活部负责人的名义挂账。
4、学期末生活部针对本学期的财务收支状况进行汇总并公开汇报。
